目 录

第一部分基本情况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算公开报表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本情况

一、部门(单位)职责

中共日喀则市委员会组织部主要负责全市党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员管理等工作;贯彻落实新时代党的组织路线，抓好基层党组织建设、党员教育管理;负责干部选拔任用、考核监督、教育培训;统筹推进人才引育留用;做好公务员招录、管理、考核等相关工作，完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入2025年度部门决算编制范围的单位为中共日喀则市委员会组织部，无下属二级独立核算单位。市委组织部(市委编办、市公务员局)、市委老干部局，内设行政科室13个、事业(参公)科室9个，均为正科级科室。

第二部分2025年度部门决算公开报表

本单位2025年度部门决算公开报表共9套，分别为，收入支出决算公开表(财决公开01表)、收入决算公开表(财决公02表)、支出决算公开表(财决公03表)、财政拨款收入支出决算公开表(财决公开04表)、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(财决公开05表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(财决公开06表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(财决公开07表)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(财决公开08表)、财政拨款“三公”经费支出决算公开表(财决公开09表)。以上报表详见附件1。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计7090.35万元，同比增长17.14%，支出总计7090.35万元，同比增长17.14%。本年无非财政拨款结余，年初结转和结余 0.00 万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元，全年收支平衡，无结转结余资金。

（一）收入总计主要构成

本年收入7090.35万元，全部为一般公共预算财政拨款收入;使用非财政拨款结余0.00万元;年初结转和结余 0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出7090.35万元;结余分配0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7090.35万元，全部为财政拨款收入 7090.35万元，占总收入100%;上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7090.35万元，其中：基本支出3553.68万元，占总支出50.12%，同比增长23.49%;项目支出3536.67万元，占总支出49.88%，同比增长11.38%;上缴上级支出0.00 万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入7090.35万元，财政拨款支出 7090.35万元。财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出7090.35万元，占本年支出合计100%。

（二）支出决算结构情况

2025 年度一般公共服务支出6357.02万元，占总支出89.66%，同比增长20.3%;社会保障和就业支出346.19万元，占总支出4.88%，同比增长38.21%;卫生健康支出180.73万元，占总支出2.55%，同比增长21.17%;住房保障支出206.41万元，占总支出2.91%，同比增长11.19%。

（三）支出决算具体情况

一般公共服务支出-组织事务-行政运行决算数2820.35万元，主要保障人员工资。一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务决算数3222.00万元，用于市委组织部各科室(中心)开展相关业务工作;一般公共服务支出-组织事务-公务员事务决算数314.67万元，用于公务员管理相关业务工作;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出决算数325.86万元，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费;社会保障和就业支出-就业补助决算数20.34万元，用于单位职工社会保险补贴、公益性岗位补贴;卫生健康支出-行政事业单位医疗决算数180.73万元，用于单位职工医疗保险、体检补助等支出;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金决算数206.41万元，用于单位职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出3553.68万元。决算数3166.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。决算数387.04万元，主要用于市委组织部机关日常办公运转，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费等商品和服务支出;市委组织部无债务利息、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度市委组织部无政府性基金预算安排的各项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度市委组织部无国有资本经营预算安排的各项支出。

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费预算103.67 万元，决算支出103.67万元，同比增长129.31%，主要原因为2025年村两委换届、乡镇街道履职事项清单、抗震救灾群众安置等专项工作增加后，往返县区次数较上年大幅增加，车辆油料、维修保养等费用同步增长。

（二）具体情况

2025 年度“三公”经费决算构成：

因公出国（境）费

0.00万元。市委组织部无因公出国(境)事务。

公务用车购置及运行维护费

97.72万元。其中公务用车购置费0.00万元，未新购置公务用车;公务用车运行维护费97.72万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险等运行保障开支，同比增长170.62%，主要原因为2025年村两委换届、乡镇街道履职事项清单、抗震救灾群众安置等专项工作增加后，往返县区次数增加，车辆油料、维修保养等费用同步增长。

公务接待费

5.95万元，同比下降34.69%，主要原因为公务接待次数较上年进一步减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，2025年我单位对一般公共预算全部项目支出开展绩效自评，涉及项目支出资金 3536.67万元。本年度无政府性基金、国有资本经营预算项目。通过绩效自评，项目基本完成年度绩效目标，保障干部队伍建设、基层党建、公务员管理、人才工作等重点业务有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025年，中共日喀则市委组织部各项工作圆满完成，经部门自评，整体绩效评价等级为优，得分93.4分。(详见附件2)

（三）部门评价结果

2025年度部门整体绩效评价结果为优。(详见附件3)

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费(公用经费)决算387.04万元，同比增长41.54%，主要原因是干部人数较上年增加后公用经费测算基数上涨、专项工作任务增加后公务出差次数增多。

（二）政府采购支出情况

2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，市委组织部办公房屋占有面积16213.41平方米，资产净值为1475.73万元、公务用车保有量为10台，资产净值为29.07万元、家具和用具1512个，资产净值为80.75万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入

指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入

指除上述 “财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余

指事业单位在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配

指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公” 经费

指纳入本级财政预决算管理的 “三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及维修费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

十五、机关运行经费

指为保障行政单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类

一般公共服务支出-组织事务，反映单位事务支出，包含行政运行、一般行政管理事务、公务员事务等;社会保障和就业支出-反映用于养老缴费、就业补助等社会保障方面支出;卫生健康支出-行政事业单位医疗，反映行政单位医疗、公务员医疗补助等医疗保障缴费支出;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

中共日喀则市委组织部

2026年9月22日