中共日喀则市委组织部2024年度

部门预算

2024年6月21日

目 录

第一部分 中共日喀则市委组织部概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分 中共日喀则市委组织部部门预算明细表

第三部分 中共日喀则市委组织部部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共日喀则市委组织部概况

一、主要职能

(一)单位总体情况说明

中共日喀则市委组织部(以下称市委组织部)加挂市公务员局牌子，中共日喀则市委员会机构编制委员会办公室(以下称市委编办)设在市委组织部，中共日喀则市委员会老干部局(以下称市委老干部局)由市委组织部统一管理。

(二)部门职责

市委组织部是市委主管全市组织工作和干部工作的职能部门。市委编办为中共日喀则市委员会机构编制委员会的办事机构，设在市委组织部，承担市委编委日常工作，负责全市行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。市委老干部局负责贯彻落实中央、区党委和市委有关老干部工作的方针政策和规定，研究拟定老干部工作相关政策配套实施办法并组织实施，全市离退休干部的宏观管理，指导协调各县区、市直各单位离退休干部管理与服务等工作。市公务员局负责统一管理公务员职级晋升、调配、考核、奖惩、培训和工资等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等工作。

二、部门(单位)机构设置情况

市委组织部(市委编办、市公务员局)、市委老干部局，内设行政科室17个、事业科室6个，均为正科级科室。

第二部分 中共日喀则市委组织部2024年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 中共日喀则市委组织部2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年市委组织部部门收支总预算6016.99万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、部门收入总体情况

2024年市委组织部部门收入预算6016.99万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、部门支出总体情况

2024年市委组织部部门支出预算6016.99万元，其中：基本支出2806.56万元，占46.64%;项目支出3210.43万元，占53.36%。

四、财政拨款收支总体情况

市委组织部2024年财政拨款收支总预算为6016.99万元，同比增加682.18万元，增长12.79%，主要原因是项目支出增加。收入均为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出5389.11万元、社会保障和就业支出273.54万元、卫生健康支出161.44万元、住房保障支出192.9万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。2024年年初预算数为6016.99万元，比2023年执行数增加1035.95万元，增长20.8%，主要原因是人员增加、工资增加以及项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。2024年一般公共预算当年拨款6016.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出5389.11万元，占89.56%;社会保障和就业支出273.54万元，占4.55%;卫生健康支出161.44万元，占2.68%;住房保障支出192.9万元，占3.21%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。2024年一般公共预算当年拨款，按照支出功能分类科目，具体如下：

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2806.54万元，其中：

人员经费2505.29万元，主要包括：基本工资450.41万元、津贴补贴1137.48万元、奖金130.77万元、机关事业单位养老保险缴费256.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费123.57万元、公务员医疗补助21.31万元、失业保险1.3万元、工伤保险1.6万元、独生子女费0.03万元、休假探亲费87.71万元、职业年金缴费12万元、住房公积金192.9万元、医疗费补助17.26万元、抚恤金47.5万元、生活补助3.41万元、子女探亲交通费7.7万元、其他对个人和家庭的补助4.78万元、驻村生活补贴5.32万元、公益性岗位补贴3.46万元。

公用经费301.25万元，主要包括办公费14.26万元、印刷费0.45万元、水费6.07万元、电费33万元、邮电费7万元、差旅费14.51万元、维修(护)费5万元、培训费3万元、公务接待费13.58万元、劳务费22.13万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费36.16万元、残疾人就业保障金22万元、公务通讯补贴15.94万元、离退休人员公用经费0.21万元、电梯运行维护费0.1万元、食堂等运转补助18万元、食堂补助56.76万元、工会经费32.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为49.74万元，其中：公车运行费36.16万元，公务接待费13.58万元，较上年均无变动。2024年公务用车新购0辆、保有11辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2024年部门机关运行经费财政拨款预算301.25万元，比上年预算增加2.99万元，增长0.99%。主要原因是人员类经费增长，导致工会经费等增加。

(二)政府采购情况说明。

2024年部门政府采购预算总额277.44万元，为政府采购服务预算。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台(多功能一体机)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金3210.43万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金3210.43万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理29个，分别是党建经费34.6万元、干部考察考核经费150万元、两新工委党建工作专项经费50万元、老干部及老干部工作者教育培训经费30万元、基层党建工作专项经费55万元、驻村干部团体人身意外保险277.44万元、市直机关公务员考核奖励资金120.3万元、各类表证制作经费10万元、日喀则市离退休干部特困帮扶和激励资金50万元、公务员考录相关经费110万元、干部教育培训经费300万元、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育资金155.29万元、离退休干部健康疗养204万元、党员教育示范培训班80万元、党政机构改革工作经费105.21万元、三大节日慰问金64万元、珠峰党建信息化平台运维费及等保测评费87.49万元、慰问经费263.22万元、援藏干部人才活动经费28万元、党员干部现代远程教育教学课件制作费60万元、强基惠民工作经费150万元、组工网络维护运行费10万元、乡乡通视频会议系统专线租赁费4.8万元、公务员记三等功奖章、证书制作费15.84万元、党员干部心理健康室运维费28万元、老干部活动经费20万元、人才资源开发专项资金500万元、两新组织党员活动经费1.2万元、法律顾问服务费3万元，占年初项目支出预算总额的92%。

附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度没有扶贫资金安排的支出。

(六)政府债务情况。

2024年度没有政府债务。

第四部分 名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。