西藏自治区日喀则市委组织部

2023年度部门决算

2024年9月30日

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第一部分 西藏自治区日喀则市委组织部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区日喀则市委组织部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西藏自治区日喀则市委组织部2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市委组织部概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区日喀则市委组织部2023年度部门决算编制范围的单位为一级单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

市委组织部是市委主管全市组织工作和干部工作的职能部门。市委编办为中共日喀则市委员会机构编制委员会的办事机构，设在市委组织部，承担市委编委日常工作，负责全市行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。市委老干部局负责贯彻落实中央、区党委和市委有关老干部工作的方针政策和规定，研究拟定老干部工作相关政策配套实施办法并组织实施，全市离退休干部的宏观管理，指导协调各县区、市直各单位离退休干部管理与服务等工作。市公务员局负责统一管理公务员职级晋升、调配、考核、奖惩、培训和工资等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等工作。

(二)部门机构设置

市委组织部(市委编办、市公务员局)、市委老干部局，内设行政科室16个、事业科室9个，均为正科级科室。

第二部分 西藏自治区日喀则市委组织部2023年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分 西藏自治区日喀则市委组织部2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市委组织2023年收入总计为4981.04万元，2022年收入总计为4442.22万元，同比增加538.82万元，增长10.82%，主要原因为2023年部机关项目安排增多、收入增加。2023年支出合计4981.04万元，2022年支出合计4456.40万元，同比增加524.64万元，增长10.53%，主要原因为疫情影响消除，部机关加强资金支出管理。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市委组织部2023年本年收入合计4981.04万元，其中：财政拨款收入4981.04万元，2022年本年收入合计4442.22万元，其中：财政拨款收入4442.22万元，同比增加538.82万元，增长10.82%，主要原因2023年部机关项目安排增多、收入增加。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市委组织部2023年本年支出合计4981.04万元，其中：基本支出2731.43万元，占支出合计的54.84%;项目支出2249.61万元，占支出合计的45.16%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市委组织部2023年一般公共预算财政拨款4981.04万元，一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计4981.04万元。2023年本年支出合计4981.04万元，其中：一般公共服务支出3982.76万元、社会保障和就业支出705.06万元、卫生健康支出130万元、住房保障支出163.22万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市委组织部2023年一般公共预算财政拨款支出4981.04万元，基本支出2731.43万元，项目支出2249.61万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市委组织部2023年一般公共预算财政拨款支出4981.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3982.76元，占79.96%;社会保障和就业支出705.06万元，占14.15%;卫生健康支出130万元，占2.61%;住房保障支出163.22万元，占3.28%。

(四)西藏自治区日喀则市委组织部2023财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——组织事务支出3982.76万元，其中：行政运行支出2205.35万元、一般行政管理事务支出1408.36万元、公务员事务支出373.55万元;

2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出702.33万元，其中：离退休人员管理机构支出472.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出230.13万元;社会保障和就业支出——就业补助，为公益性岗位补贴1.29万元;社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助，为工伤保险1.44万元。

3.卫生健康支出——行政事业单位医疗支出130万元，其中：行政单位医疗支出110.75万元，公务员医疗补助支出19.25万元。

4.住房保障支出——住房改革支出163.22万元，全部为住房公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(单位：万元)

2023年三公经费决算数89.09万元，2022年三公经费决算数70.78万元，同比增加18.31万元，增加25.87%，具体如下：

1.无因公出国(境)费用。

2.2023年公务接待费7.16万元，比2022年5.07万元，同比增加2.09万元，增长41.22%，主要用于上级业务部门及兄弟地市考察学习工作组等支出。

3.2023年公务用车运行维护费81.93万元，比2022年65.71万元，同比增加16.226万元，增加24.68%。原因为部机关公务用车使用及维修次数增多。

六、2022年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2023年西藏自治区日喀则市委组织部认真履行行政单位财务制度及单位职责，完成了单位工作职责任务，保障了单位运转各项经费需求，实现了保工资、保运转和保稳定，全年单位基本支出完成2731.43万元。

(二)机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分;一部分是人员经费2429.16万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等;二是公用经费297.99万元，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府采购情况说明

2023年部机关有2项政府采购事项。

1.市委组织部聘请法律顾问，支出3万元。

2.专家人才住房保障项目，中标金额137.03万元，按照合同要求，已支付129.28万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年年底，部机关公务用车编制12辆，实有11辆，其中越野车5辆(包括上海市人民政府驻西藏办事处捐赠一辆)，轿车4辆，考斯特中巴车1辆，皮卡车1辆。单价50万元以上通用设备1套，为2016年通过法定程序为换届办采购一套价值70万元的理想9150闪彩印王一体机。

九、预算绩效情况说明

2023年西藏自治区日喀则市委组织部深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市委组织部无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区日喀则市委组织部无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区日喀则市委组织部无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。